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集团组织开展内部控制专题培训

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为着力提升集团系统管理人员内控风险意识,强化合规经营理念,优化完善内部控制体系建设,8月23日,市铁路集团组织开展了内部控制专题培训。培训邀请天健会计师事务所重庆分所合伙人杨朝玉授课。集团财务总监马明泽、副总经理盛勇,各部门负责人及内控联络员,所属单位内控管理负责人及内控管理岗位人员等近60人参加培训。集团监事会主席、工会主席陈静作培训致辞。

杨朝玉从内部控制的认知、提高内控有效性举措及内部控制有效性评价等方面,详细讲解了国家层面和市级层面相关内部控制法规和监管要求,深入分析了内部控制内涵与外延、内控失效事例及原因及提高内控有效性措施等。培训内容结合实际案例分析,深入浅出、干货满满。参培人员纷纷表示,此次培训专业性和实操性都很强,机会难得,受益匪浅,提升了对于内控管理的认识,深入理解了内控的重要性。

陈静强调:

1.要提高政治站位。各单位、各部门要深刻认识内控体系建设工作的必要性和重要性,把思想认识和行动统一到市国资委和集团具体要求上来,确保上下联动、全面配合,切实做好内控体系建设工作的组织与实施。

2.要落实职能职责。各单位、各部门要更加明确并落实各自在内控体系建设中的职能职责,聚焦重点领域和关键环节,以规范流程、消除盲区、有效运行为重点,持续优化完善各业务流程的制度体系。

3.要提升管控效能。各单位、各部门要按照交通开投集团内控审计提出的整改建议等,进一步完善集团内控体系,以有效执行为切入点,让制度“细”起来,执行“动”起来,坚持用内控制度指导日常工作,以进一步提升管控效能和风险防控能力。